1．0目的

為有效消除實(shí)際或潛在的不合格原因、防止不符合的再發(fā)生和減小負面影響而采取改進(jìn)手段，以實(shí)現清潔服務(wù)過(guò)程中職業(yè)健康安全管理的不斷改進(jìn)，確保顧客和社會(huì )的切實(shí)利益，特制定本程序。

2．0適用范圍

適用于公司對清潔服務(wù)提供過(guò)程中涉及職業(yè)健康安全有關(guān)的不符合所采取的糾正和預防措施。

3．0權責

3．1品質(zhì)部為糾正預防措施的歸口管理部門(mén)，負責對該類(lèi)糾正和預防措施進(jìn)行評審，并組織對實(shí)施結果進(jìn)行驗證。

3．2各相關(guān)部門(mén)負責對本部門(mén)產(chǎn)生的不合格品或不符合項進(jìn)行原因分析，并進(jìn)行糾正和預防措施的具體實(shí)施。

4．0程序

4．1糾正措施

4．1．1識別糾正措施需求

4．1．1．1糾正措施的來(lái)源：

a）   日常管理工作中的不符合；

b）   體系內、外審發(fā)現的不符合項；

c）   管理評審發(fā)現的不符合項；

d）   相關(guān)方（顧客、社會(huì )及其他）合理意見(jiàn)、抱怨或投訴；

e）   事故、事件中的不合格品或不符合項；

f）   上級主管部門(mén)組織的工作檢查；

g）   其他來(lái)源。

4．1．1．2各部門(mén)應從“4．1．1．1”指出的幾方面收集和識別體系中存在的不合格及有關(guān)信息，對于輕微、獨立、偶然的不合格現象，可以口頭方式提出并要求有關(guān)責任部門(mén)、人員予以改進(jìn)。

4．1．1．3對識別出的不符合項，由各主管部門(mén)填寫(xiě)《糾正、預防措施處理單》中的“不合格事實(shí)”一欄，同時(shí)由品質(zhì)部確定責任部門(mén)，責任部門(mén)對不合格事實(shí)進(jìn)行確認。

4．1．2分析原因

責任部門(mén)應及時(shí)開(kāi)展原因分析，找出造成不符合的主導因素，必要時(shí)取得其他職能部門(mén)的協(xié)作，相關(guān)部門(mén)應積極予以配合，以確定不合格的原因。

4．1．3制定措施

4．1．3．1品質(zhì)部根據原因分析結果，確定落實(shí)采取糾正措施的責任部門(mén)，情況重大時(shí)報公司主管領(lǐng)導確定。

4．1．3．2責任部門(mén)針對不合格出現的原因，制定與不符合項的嚴重程度相適應的糾正措施。

4．1．3．3糾正措施包括糾正已經(jīng)發(fā)生的不符合、舉一反三地對同類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行

普查和糾正，并能有效防止該類(lèi)不合格再發(fā)生。

4．1．4評審糾正措施

責任部門(mén)制定的糾正措施，經(jīng)品質(zhì)部評審，以確保措施的有效實(shí)施。

4．1．5實(shí)施糾正措施

4．1．5．1責任部門(mén)負責組織糾正措施的實(shí)施，并在規定期限內完成糾正措施。

4．1．5．2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導確定成立項目小組，由項目小組負責實(shí)施糾正措施。

4．1．6驗證糾正措施

4．1．6．1品質(zhì)部組織對發(fā)現的不符合項所制定的糾正措施的實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤檢查、驗證。

4．1．6．2如果經(jīng)驗證措施實(shí)施無(wú)效，責任部門(mén)應重新制定糾正措施，并重新進(jìn)行評審和驗證。

4．2預防措施

4．2．1識別潛在不合格

4．2．1．1各部門(mén)應積極采用各種適宜的方法尋找潛在的不合格，并及時(shí)通報主管部門(mén)，對于只可能造成輕微損失的潛在不合格，可以口頭方式提出并要求有關(guān)主管部門(mén)、人員予以改進(jìn)。

4．2．1．2對于可能導致清潔服務(wù)重大安全事故或體系失效的潛在不合格，應書(shū)面記錄潛在不合格事實(shí)，并依據規定的程序執行并保持記錄。

4．2．1．3發(fā)現重大潛在的不合格后，發(fā)現人員應及時(shí)通知主管部門(mén)，由各部門(mén)負責人填寫(xiě)處理單中的“潛在不合格事實(shí)”。

4．2．2原因分析

            責任部門(mén)應及時(shí)開(kāi)展原因分析，找出可能造成不符合的主導因素，必要時(shí)取得其他職能部門(mén)的協(xié)作，相關(guān)部門(mén)應積極予以配合，以確定潛在不合格的原因。

4．2．3制定預防措施

4．2．3．1在分析原因的基礎上，由責任部門(mén)提出與潛在不符合的嚴重程度相應的預防措施。

4．2．3．2品質(zhì)部根據原因分析結果，確定落實(shí)采取預防措施的責任部門(mén)，情況重大時(shí)報公司主管領(lǐng)導確定。

4．2．3．3責任部門(mén)針對潛在不合格出現的原因，制定與不合格的嚴重程度相適應的預防措施。

4．2．3．4預防措施須能有效防止該類(lèi)不合格發(fā)生。

4．2．4評審預防措施

責任部門(mén)制定的糾正措施，經(jīng)品質(zhì)部評審，以確保措施的有效實(shí)施。

4．2．5實(shí)施預防措施

4．2．5．1責任部門(mén)負責組織預防措施的實(shí)施，并在規定期限內完成預防措施。

4．2．5．2必要時(shí)由公司主管領(lǐng)導確定成立項目小組，由項目小組負責實(shí)施預防措施。

4．3其他相關(guān)要求

4．3．1公司管理層負責為實(shí)施糾正措施和預防措施提供必要的資源，并做好實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調工作。

4．3．2品質(zhì)部負責把采取糾正措施和預防措施的有關(guān)信息提交管理評審。

4．3．3文件更改

4．3．3．1采取糾正措施和預防措施后可能會(huì )引起文件的更改，職業(yè)健康安全手冊、程序文件的更改由品質(zhì)部根據有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)組織更改，第三

層支持性文件由各有關(guān)單位負責更改。

4．3．3．2文件的更改必須按《文件控制程序》中的規定執行。

4．3．4有關(guān)記錄的管理執行《記錄控制程序》。

5．0相關(guān)文件

5．1《文件控制程序》

5．2《記錄控制程序》

5．3《信息交流控制程序》

5．4《管理評審控制程序》

5．5《內部體系審核程序》

5．6《不合格控制程序》

6．0記錄

6．1《糾正、預防措施處理單》